Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 672/19
- Popis fakturovaného plnenia: lino,sympatex a p., CR
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 68,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 181/19
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť