Faktúra č. 666/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Anna Plišková Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 666/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 1 622,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 141/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/22 | Objednávame si u Vás: - pracovné nohavice č. 44...1 ks, - pracovné nohavice č. 46...1 ks, - pracovné nohavice č. 50...2 ks, - pracovné nohavice č. 52...3 ks, - čižmy gumené biele...1 ks, - rúško...2 ks, - rukavice gumené...8 ks,- chňapka...1 ks, - kuchá | CSS Dúbrava | 00695467 | Anna Plišková Andrea | 37002864 | 0,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka |