Faktúra č. 662/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová - UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 662/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 270,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 185/21
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/21 | Objednávame si u Vás: - čerpadlo ponorné SIGI 10/100 M 20M...1 ks, - spätná klapky 1" celomosadzná...1 ks v celkovej hodnote 270,50 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Štefánia Keltošová - UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 15.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka |