Faktúra č. 659/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Anna Plišková Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 659/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 1 911,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 183/21
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183/21 | Objednávame si u Vás: -obuv-šľapky...3 ks, - pracovná obuv...7 ks, -obuv sandále...9 ks, - biela obuv celá...1 ks, -pánska obuv biela...1 ks, -baganče...1 ks, -pracovné nohavice...5 ks, -pracovná blúza...5 ks, -montérková súprava...3 ks, -rúško...1 ks, -r | CSS Dúbrava | 00695467 | Anna Plišková Andrea | 37002864 | 0,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
| 634/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 243,94 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |