Faktúra č. 658/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 658/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 76,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 180/21
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/21 | Objednávame si u Vás: - žľab PVC 18x14...8 m, - CY 6 zz...18 m, - žľab PVC 24x22...2 m, - stýkač 3P 25A...1 ks, - prúd.chránič EVOV4P2503...1 ks, - žľab PVC 18x18...4 m, - cyky 3Cx1,5...8 m, - vypínač č. 6 biely...1 ks v celkovej hodnote 76,71 € | CSS Dúbrava | 00695467 | ELMAT KP | 46115901 | 0,00 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
| 633/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 514,30 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |