Faktúra č. 651/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 651/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.12.2021
- Celková hodnota: 82,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 178/21
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/21 | Objednávame si u Vás: - kalendár stolový...19 ks, - doska spisová...5 ks, - dovolenka...5 ks, - obálka C5...75 ks, - obálka C6...100 ks, - obálka B4...25 ks, - euroobal...100 ks, - farba razítková...1 ks, - spony kancelárske...10 ks, - kniha materiálových | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| 621/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 686,01 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |