Faktúra č. 642/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 642/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 999,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 184/24
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184/24 | Objednávame si u Vás: - čistiace potreby - zdrav.materiál v celkovej hodnote:999,14 eur z (OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 0,00 € | 19.12.2024 | 24.12.2024 | Objednávka | |||||
| 002/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 318,21 € | 03.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra |