Faktúra č. 639/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: V a V s.r.o. Zemplínska Šírava
- IČO: 31719741
- Adresa: Hotel FELICIA , Kaluža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 639/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 4 104,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 168/24
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/24 | Objednávame si u Vás: - posteľná bielizeň 1+1, 140x200 cm 70x90 cm...40 ks, - vankúš 70x90 cm...40 ks, - paplón 140x200 cm...40 ks, - plachta jersey s gumičkou...40 ks, - nepremokavá plachta s napínacou gumou...40 ks, - osuška f | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 0,00 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka |