Faktúra č. 637/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Elektro Tkáč
- IČO: 10666771
- Adresa: Lackovce 126, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 637/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.12.2021
- Celková hodnota: 273,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 176/21
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/21 | Objednávame si u Vás: - opravu el. inštalácie /demontáž-montáž svietidiel,zásuviek, káblových vedení/ v objektoch odd. 1,4,kuchyňa, šatňa práčovňa, návštevná miestnosť,vodný zdroj - odd. 2 v celkovej hodnote 273,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektro Tkáč | 10666771 | 0,00 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Objednávka |