Faktúra č. 634/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 634/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2024
  • Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 181/24
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
181/24 Objednávame si u Vás: - Toner HP ......3 ks v hodnote : 330,00 eur z (OŠ) CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 0,00 € 18.12.2024 20.12.2024 Objednávka
653/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 472,34 € 27.12.2024 29.01.2025 Faktúra
Tlačiť