Faktúra č. 634/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 634/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 330,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 181/24
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181/24 | Objednávame si u Vás: - Toner HP ......3 ks v hodnote : 330,00 eur z (OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
653/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 472,34 € | 27.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra |