Faktúra č. 633/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 633/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2025
- Celková hodnota: 366,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/25
- Dátum zverejnenia: 30.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/25 | Objednávame si u Vás: - sadrokartón...3 ks, -nosník UD...3 ks, -nosník CD...6 ks, -rúra medená...10 m, - dlažba ...5,76 m2, lepidlo flex...4 ks, -rúra odpadová...2 ks, - spojka odp...1 ks, -odbočka...2 ks, - koleno...3 ks, -radiátor...1 ks, -hmož | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 22.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka |