Faktúra č. 621/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 621/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 195,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161/25
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/25 | Objednávame si u Vás: - kanvica rýchlovarná 1,7 l Sencor...1 ks, - hrnček nerez 9cm/0,5 l...22 ks, - fén Sencor...1 ks, - dóza 3-posch. na zákusky...5 ks v celkovej hodnote 195,60 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka |