Faktúra č. 620/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 620/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 2 642,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 160/24
- Dátum zverejnenia: 19.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/24 | Objednávame si u Vás: - kôš odpadkový 25 L ...... 2 ks - projekčné plátno 203x203 ....1 ks - Kôš na prádlo 170 L, kolieska.....2 ks - predlž. kábel 5 m ..............4 ks - Rozvodka ..................7 ks - hrable ,drôt. ........2 ks - hrable s plast. nás | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 11.11.2024 | 17.12.2024 | Objednávka |