Faktúra č. 619/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Michal Darjanin
- IČO: 34566937
- Adresa: 299, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 619/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 3 828,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/25
- Dátum zverejnenia: 22.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/25 | Na základe VO si u Vás objednávame opravu interiéru budovy vrátnice do 23.12.2025 v hodnote: 3828,55 eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 0,00 € | 28.11.2025 | 08.12.2025 | Objednávka |