Faktúra č. 619/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 619/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 184,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170/24
- Dátum zverejnenia: 19.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/24 | Objednávame si u Vás: - zabezpečenie ubytovania /1 noc/ a stravy /2x obed, 1x večera/ v termíne 11. - 12.12.2024 pre 2 zamestnancov, ktorí sa zúčastnia 3-metodického dňa sociálnych pracovníkov v celkovej sume 200,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 0,00 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka |