Faktúra č. 618/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 618/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 62,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 177/24
- Dátum zverejnenia: 19.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177/24 | Objednávame si u Vás : - Kniha zázn A4 ..... 3 ks - zošit 560 .........3 ks - Objednávka A5 .....3 ks - Dovolenka .........3 ks - Dokl. výdav. ......3 ks - Obálka C4 ........25 ks - obálka C5/25 ks ....1 ks - obálka c6/25 ks ....2 ks - strojč.spín....... | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| 627/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 152,73 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |