Faktúra č. 615/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 615/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.11.2021
- Celková hodnota: 104,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 173/21
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/21 | Objednávame si u Vás: - krystal strojný oplach riadu 5l...2 ks, - krystal strojné umývanie riadu 5l...8 ks v celkovej hodnote 104,93 € | CSS Dúbrava | 00695467 | ROIN | 35848901 | 0,00 € | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Objednávka | |||||
| 590/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 119,41 € | 12.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |