Faktúra č. 614/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Východoslovenská vodárenska spoločnosť
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 042 48 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 614/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.12.2025
- Celková hodnota: 368,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 141/25
- Dátum zverejnenia: 22.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/25 | Objednávame si u Vás : - vývoz obsahu žúmp z CSS Dúbrava v hodnote 368,19 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť | 36570460 | 0,00 € | 25.11.2025 | 18.12.2025 | Objednávka |