Faktúra č. 611/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: V a V s.r.o. Zemplínska Šírava
- IČO: 31719741
- Adresa: Hotel FELICIA , Kaluža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 611/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.11.2021
- Celková hodnota: 1 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170/21
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/21 | Objednávame si u Vás: - plachta froté nepremokavá 90x200...60 ks z finančných prostriedkov ošetrovateľských výkonov v celkovej hodnote 1 380,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 0,00 € | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka |