Faktúra č. 606/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 606/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.11.2021
- Celková hodnota: 56,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/21
- Dátum zverejnenia: 30.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/21 | Objednávame si u Vás: - spona 12-22...3 ks, - spona 16-27...3 ks, - skrutka 4x30 mm...50 ks, - skrutka 4x16 mm...50 ks, - skrutka 4x45 mm...50 ks, - skrutka 4x25 mm...50 ks, - rezný kotúč 180...3 ks, - skrutka 4x35 mm...50 ks, - vrták do kovu sada 13 ks. | CSS Dúbrava | 00695467 | SEDOT | 36477893 | 0,00 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Objednávka |