Faktúra č. 602/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 602/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.11.2021
- Celková hodnota: 1 534,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 165/21
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/21 | Objednávame si u Vás: - notebook HP,255 G8 15,6" + Microsoft Office 2019...2 ks v celkovej hodnote 1 534,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Objednávka | |||||
| 572/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 33,46 € | 05.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |