Faktúra č. 601/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 601/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.11.2022
- Celková hodnota: 104,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125/22
- Dátum zverejnenia: 22.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/22 | Objednávame si u Vás: - pierka dekoračné...1 ks, - tácka lepenková...2 ks, - vetvička zápich...19 ks, - kvet...49 ks, - sprej zlatý, strieborný...4 ks, - pohár 0,2l/100 ks...2 ks v celkovej hodnote 104,49 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Objednávka |