Faktúra č. 593/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Mesto Snina
- IČO: 00323560
- Adresa: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 593/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.12.2025
- Celková hodnota: 395,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 146A/25
- Dátum zverejnenia: 15.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146A/25 | Objednávame si u Vás vývoz VKK v hodnote : 395,54 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Mesto Snina | 00323560 | 0,00 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Objednávka | |||||
| 591/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 150,24 € | 10.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra |