Faktúra č. 584/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: V a V s.r.o. Zemplínska Šírava
- IČO: 31719741
- Adresa: Hotel FELICIA , Kaluža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 584/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.12.2025
- Celková hodnota: 4 349,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/25
- Dátum zverejnenia: 11.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/25 | Na základe VO objednávame si u Vás: - Posteľná bielizeň 1+1 bavlna.... 40 ks/880,68 € - Vankúš výplň polyester 70x90cm ..40 ks/575,64 € - Paplón výplň polyester 140x200cm..40 ks/1018,44€ - Plachta jersey bav.s gum.90x200cm...40ks/428,04€ - Neprem.plach. s | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 0,00 € | 30.10.2025 | 31.10.2025 | Objednávka |