Faktúra č. 581/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Peter Vološin
- IČO: 47882247
- Adresa: Komenského 2776/23, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 581/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodaný všeobecný materiál/tlak. nádoba, flexi hadica.../
- Dátum doručenia: 09.11.2020
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/20
- Dátum zverejnenia: 17.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/20 | Objednávame si u Vás: - tlaková nádoba EDS-100VL 10 bar...1 ks, - hadica flexi 1"x1000...1 ks v celkovej hodnote 138,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Vološin | 47882247 | 0,00 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Objednávka |