Faktúra č. 575/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 575/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.11.2024
- Celková hodnota: 321,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/24
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/24 | Objednávame si u Vás: - sviečka...8 ks, - stuha...5 ks, - dekorácia...9 ks, - gule vianočné...19 ks, - celofán...13 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej hodnote 321,76 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| 570/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 154,71 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |