Faktúra č. 574/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 574/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.11.2024
- Celková hodnota: 476,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161/24
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/24 | Objednávame si u Vás: -tyčinka lepiaca...40 ks, -sviečka...27 ks, -pastelky...4 ks, -maľovanka...14 ks, -pexeso...13 ks, -voskovky...4 ks, -kocka rubiková...4 ks, -človeče...2 ks, -klobúčik HOP...2 ks, -hra spoločenská...1 ks, -mozaika...1 ks, -dekorácia. | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| 567/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 160,36 € | 19.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |