Faktúra č. 573/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 573/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov do tlačiarne
- Dátum doručenia: 04.11.2020
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/20
- Dátum zverejnenia: 20.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/20 | Objednávame si u Vás: - toner Xerox...2 ks v celkovej hodnote 50,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Objednávka |