Faktúra č. 572/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Zdenka Svitičová
- IČO: 45897468
- Adresa: Komenského 2663/13, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 572/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup vodo - inštalačného materiálu /sprch.hadica,roháčik,...../
- Dátum doručenia: 04.11.2020
- Celková hodnota: 96,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/20
- Dátum zverejnenia: 20.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/20 | Objednávame si u Vás: - titania-iris Van.100...2 ks, - sprchová hadica...2 ks, - sprchová ružica...2 ks, - roháčik1/2x3/8...1 ks, - napúšťací ventil 1/2...1 ks, - flexi hadica...1 ks v celkovej hodnote 96,07 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Zdenka Svitičová | 45897468 | 0,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Objednávka |