Faktúra č. 571/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 571/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.12.2025
- Celková hodnota: 212,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/25
- Dátum zverejnenia: 09.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/25 | Objednávame si ubytovanie ,stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie,, Metodický deň sestier v ZSS" v dňoch 1.12.a 2.12.2025 pre 2 osoby v hodnote: 230,- eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | Hotel Familia | 44025718 | 0,00 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Objednávka | |||||
| 561/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 222,33 € | 27.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra |