Faktúra č. 565/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ARETIS s. r. o.
- IČO: 55865411
- Adresa: Perličková 12490/17, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 565/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142/25
- Dátum zverejnenia: 08.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/25 | Objednávame si u Vás : - kancelársky papier ........ 30 bal. v hodnote: 118,80 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 25.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka | |||||
| 559/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 198,21 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Faktúra |