Faktúra č. 563/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 563/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup všeobec. materiálu/radiátor 22K KORADO/
- Dátum doručenia: 29.10.2020
- Celková hodnota: 112,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/20
- Dátum zverejnenia: 14.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/20 | Objednávame si u Vás: - radiátor 22K Korado...1 ks v celkovej hodnote 112,10 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Objednávka |