Faktúra č. 562/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ladislav Lechman
- IČO: 32673108
- Adresa: Kapušianska 550/44, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 562/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.11.2025
- Celková hodnota: 265,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139A/25
- Dátum zverejnenia: 09.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139A/25 | Objednávame si u Vás: - DR práce priestorov kuchyne a von.arealu v CSS Dúbrava v hodnote : 265,68 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Ladislav Lechman | 32673108 | 0,00 € | 14.11.2025 | 28.11.2025 | Objednávka |