Faktúra č. 554/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Elektro Tkáč
- IČO: 10666771
- Adresa: Lackovce 126, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 554/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.10.2021
- Celková hodnota: 639,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 155/21
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/21 | Objednávame si u Vás: - opravu elektroinštalácie demontáž-montáž el. vedení svietidiel /žehliareň, admin.budova, odd. 1,2,3/, - oprava zásuviek odd. 2,3,4, - oprava čerpadiel, el. vedení vodné zdroje odd. 2,4, - oprava ohrievača vody /dielňa-údržba | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektro Tkáč | 10666771 | 0,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Objednávka |