Faktúra č. 552/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 552/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.10.2021
- Celková hodnota: 641,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 146/21
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/21 | Objednávame si u Vás: - vývoz odpadu z dvoch VKK a uloženie odpadu na skládke KO v celkovej hodnote 641,57 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka |