Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 540/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 156,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 152,150,145,134/24
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 532/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
486,90 € |
30.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť