Faktúra č. 538/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis VV
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 09303 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 538/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 318,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 110/25
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/25 | Objednávame si u Vás: - misa polievková 4 l...1 ks, - misa polievková 3 l...1 ks, - gastronádoba smaltovaná...4 ks, - nádoba Camwear 25,6 l + veko Camwear..1 ks, - nádoba Hendi 28 l + pokrievka...2 ks, - naberačka...2 ks, - gastronádoba 21 l...1 ks, - gas | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 0,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka |