Faktúra č. 537/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: Strojárska 2524,06901 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 537/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 523,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/25
- Dátum zverejnenia: 20.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/25 | Objednávame si u Vás: - toner Canon, CRG-069, orig...4 ks - toner Canon, CRG-069...2 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej hodnote 523,80 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Objednávka |