Faktúra č. 533/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 533/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodané dezinfekčné prostriedky/Desam a p./
- Dátum doručenia: 13.10.2020
- Celková hodnota: 74,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 126/20
- Dátum zverejnenia: 21.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/20 | Objednávame si u Vás: - Desam OX 1 lit...1 ks, - Chemisept Gel 1 lit s pumpou...10 ks v celkovej hodnote 106,99 € | CSS Dúbrava | 00695467 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 0,00 € | 21.09.2020 | 26.09.2020 | Objednávka |