Faktúra č. 531/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: APOTHEKA Stakčín s.r.o.
- IČO: 51172933
- Adresa: Nad Cirochou 2308/4, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 531/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.10.2024
- Celková hodnota: 998,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153/24
- Dátum zverejnenia: 27.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/24 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál v hodnote 998,99 eur z (OŠ) | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 0,00 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka |