Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 530/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.09.2023
- Celková hodnota: 1 213,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/23
- Identifikácia objednávky: 529/23
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť