Faktúra č. 528/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 528/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.10.2024
- Celková hodnota: 1 195,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/24
- Dátum zverejnenia: 14.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/24 | Objednávame si u Vás: - vývoz VKK...2 ks v celkovej hodnote 1.195,91 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| 521/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 753,55 € | 23.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |