Faktúra č. 526/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 526/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.10.2021
- Celková hodnota: 54,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 147/21
- Dátum zverejnenia: 21.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147/21 | Objednávame si u Vás dodanie 3 ks dávkovač lakťový na dezinfekciu v celkovej hodnote 54,65 € | CSS Dúbrava | 00695467 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 0,00 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | Objednávka |