Faktúra č. 524/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Zuščák
- IČO: 37006631
- Adresa: Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 524/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 73,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 142/24
- Dátum zverejnenia: 14.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/24 | Objednávame si u Vás: - pneu služby + materiál na mot.vozidlo FORD TRANSIT SV 967 AZ v celkovej hodnote 73,70 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 0,00 € | 21.10.2024 | 26.10.2024 | Objednávka | |||||
| 518/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 230,43 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra |