Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 523/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/2019
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť