Faktúra č. 522/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: SPIG, s.r.o.
- IČO: 36030058
- Adresa: Tulská 9227/2, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 522/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.10.2024
- Celková hodnota: 417,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 137A/24
- Dátum zverejnenia: 01.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137A/24 | Objednávame si u Vás: - opravu zvislej plošiny ZPS...1 ks v celkovej hodnote 417,12 € | CSS Dúbrava | 00695467 | SPIG, s.r.o. | 36030058 | 0,00 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Objednávka |