Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 521/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 153,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115,127/25
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 517/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
225,91 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť