Faktúra č. 519/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Bauteka,s.r.o
- IČO: 46167447
- Adresa: Vajanského 2441, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 519/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.10.2025
- Celková hodnota: 1 534,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/25
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/25 | Objednávame si u Vás tieto opravy: - Výmena a dodanie čerpadla CHÚV..... 514,14 € - Oprava tlakovej nád. zváraním pračovňa...137,76€ - Výmena a dodanie exp.nád. a súvis.práce..734,32€ - výmena ohňoz.rošt kotla odd.II..........118,08€ - revízia TNS ...... | CSS Dúbrava | 00695467 | Bauteka,s.r.o | 46167447 | 0,00 € | 23.10.2025 | 31.10.2025 | Objednávka | |||||
| 512/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 230,95 € | 29.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra |