Faktúra č. 519/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 519/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.10.2024
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 148/24
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/24 | Objednávame si u Vás: - papier kancelársky...30 ks v celkovej hodnote 120,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Objednávka | |||||
| 511/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 291,91 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |