Faktúra č. 519/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 519/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.10.2021
- Celková hodnota: 196,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/21,138/21
- Dátum zverejnenia: 18.10.2021
- Poznámka: